1. 旅游服务代订住宿费报销

可以报销。现在很多人出差都在携程预订宾馆，携程预订宾馆有些可以到宾馆现场开具住宿费发票，有些由携程代开住宿费发票，代开的住宿费发票是携程盖章，不是你入住的宾馆盖的章。这时就需要携程在代开的发票上注明你入住的宾馆名称、时间、标准、金额等事项，单位可以报销。

2. 旅行社代订住宿差旅费

简介：天水康辉国际旅行社有限责任公司成立于2013年12月23日，主要经营范围为入境旅游业务、国内旅游业务、代订交通客票、代订住宿、接受委托办理差旅、考察、会议等公务活动等。

法定代表人：王虎寅成立时间：2013-12-23注册资本：30万人民币工商注册号：620503200010063企业类型：有限责任公司公司地址：甘肃省天水市麦积区五龙路宏达小区小二楼

3. 旅游服务费代订住宿费

要有旅馆住宿业的经营范围公司可以开住宿费发票。旅馆的经营范围写住宿,这个是前置许可的经营范围需要卫生局和公安局审批,拿到卫生许可证、特行许可证后工商局才给写这经营范围。如果写餐饮服务还得环保评估、销售饮料还得批预包装食品流通。 如何开住宿开票服务名称 住宿开票服务名称应写为生活服务业

4. 旅游服务代订房费

因为可享受到一个优惠价格。

一：协议价，就是一些酒店销售代理专门与大公司或者个人签订一个协议，商定该公司客人或员工入住该酒店时，可享受到一个优惠价格。

二：积分代订，很多酒店常驻会员可以用积分代替房费，比如5000积分可以住一晚。

我们做这个久了，手上会囤有大量的积分，有客户需要代订，就直接用客户的身份在官网上订，我们赚一个差价。

这是两种常用的渠道。

5. 生活服务代订住宿费可以报销

出差住在家里是不能报销的。你要真出差，真正住在宾馆，酒店要有发票才行，现在的发票都是联网的，你住宿的时候会都会留下记录。

你不住宿要拿住宿费的发票去报销，等于是虚开发票套取公款，这是违规违纪的行为，要是被发现了，要受到纪律处分。

6. 旅游服务代订住宿费报销依据

《公司差旅费报销规定》

第一条　为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

第二条 公差类型分为以下四类：

(一)与公司生产经营相关的商务活动；

(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；

(三)其他经过公司批准的公务活动；

(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。

第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：

职务

乘坐交通工具

高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员

飞机、火车软卧

中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记

飞机、火车硬卧

一级、二级研究员；一级、二级工程师；主管；高级操作员、操作技师；销售分部经理

单飞、火车硬卧

其他人员(包括临时工和灵活用工)

火车硬卧

注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。

(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

《公司差旅费报销规定》第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

第七条 员工出差的住宿费报销标准：

1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：

岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区

2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销

到达目的地 住宿费报销标准 一般地区

凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销

特殊地区

凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。

(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。

(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。

第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：

省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县

40.00 50.00 20.00

注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。

(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。

(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助；未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。

第十条 员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。

第十一条 员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。

第十二条 因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。

1、住宿费包干标准：

内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销；高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销

不可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销；高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销

2、伙食补助标准：人均每日

3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。

第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。

第十三条 享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：

1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。

2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。

3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。

4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。

第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。

第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。

第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。

第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。

第十八条 公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。

第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。

7. 旅游服务代订住宿费能报销吗

能，员工出差期间导致的，则是计入差旅费，如果是企业为不具备隔离条件的员工，作为福利提供的相关住宿费报销，则计入职工福利费。

核酸检测证明是疫情形势下出差所必要的开支，应纳入差旅费报销范围；对于隔离期间食宿费用，可按实际隔离天数和出差伙食费标准予以报销，因隔离期间属于封闭性的，无法自由出行，也不存在办理公务，因此不适合领取市内交通费包干，只报销非隔离期间市内交通费，这是相对比较合情合理且又相对稳妥的报销方式